• <tr id="g6tu9"><label id="g6tu9"><menu id="g6tu9"></menu></label></tr>
        1. <table id="g6tu9"></table>
          關于審計整改結果的公告 2021-05-28

          2020年11月-12月,區審計局對我集團2019年度資產、負債及損益情況進行了審計并出具審計報告。我集團高度重視本次審計及審計整改工作,針對報告中提出的問題,進行了認真的整改,現將審計整改結果公告如下:

          一、關于“采購管理存在漏洞”整改情況

          關于參與投標供應商存在關聯關系問題,要求下屬企業招標采購時須做好報名供應商的資格審查工作,使用“天眼查”等系統重點審查供應商是否具備相應主體資格、相互間是否存在關聯關系,將查詢結果作為關聯性審查是否合格的依據。關于對中標供應商的考察不嚴謹問題,已致函相關供應商公司,要求期限內提供相關佐證材料,否則給予該公司中標無效、清理出庫等處罰。

          二、關于“長筑公司工程管理不規范”整改情況

          關于工程材料管理責任不清問題,長筑公司已印發《深圳市長筑路橋有限公司材料管理規定》、《深圳市長筑路橋有限公司檔案管理制度》等制度,修訂完善材料管理制度并嚴格執行,規范審批流程,嚴格執行材料到場簽字驗收,嚴格落實出入庫管理規定,加強工程資料歸檔管理等;燕羅街道廣田路(和谷--運輝物流園)排水渠蓋板及綠化提升工程勞務款和材料款,長筑公司已和供應商進行結算并支付了款項;工程項目核算問題,長筑公司按照集團規定,加強投標前成本分析,推行工程成本核算,加強工程成本管理,啟用集團工程成本核算系統,進行項目成本分析,真實反映項目的收支和盈虧情況。

          三、關于“‘三公’經費控制不嚴”整改情況

          對于超編采購公務車問題,將通過拍賣處置一輛使用年限已久的公務用車,使集團一般公務用車定編數量符合規定。對于“私車公養”、違規使用公務車油卡問題,交通集團印發《寶安交通集團關于進一步加強公務和生產用車管理的通知》,嚴格執行管理制度、嚴格用車管理、嚴格車輛維修及加油管理、嚴格費用報銷管理、切實加強駕駛員管理、嚴肅追究違規責任等。對于招待費問題,交通集團參考省屬國企、市屬國企、區直管企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法等文件,制定《深圳市寶安交通投資集團有限公司業務招待管理暫行辦法(征求意見稿)》,對招待事由、招待人數、招待標準等進行規范。

          四、關于“合同管理不嚴謹”整改情況

          關于個別項目重復招標,變相提高合同價問題,長筑公司嚴格執行采購管理制度,嚴格按照采購管理辦法編制招標文件,充分做好招標前市場調查,堅決落實招標文件經班子會議討論規定,嚴格落實招標過程監督管理。關于進站協議條款不規范問題,客運中心審議通過《進站協議書》合同范本,統一量化標準,規范合同文本管理。

          五、關于“財務管理不規范”整改情況

          關于工程款支付內控存在漏洞問題,長筑公司將加強工程造價結算審核,規范支付流程管理,工程部和財務部定期核對工程支付數據,加強支付臺賬統計管理工作。關于進站押金會計賬面數與協議約定數不一致問題,客運中心財務部與業務部門對公司成立以來的押金進行梳理、核對,已理清進站押金明細表。關于個別項目未結先付問題,長筑公司將出臺制度,強化工程款支付審核人的責任意識和責任追究制度。關于無發票支付客運票款問題,客運中心已公告各運輸單位及個人,自2021年1月起,在結算票款時必須提供增值稅發票并嚴格執行。關于長筑公司往來款長期掛賬問題,長筑公司成立工程結算小組,對應收工程款進行收集、整理,梳理了各款項預計收回時間等情況,全面加大力度溝通協調建設單位,積極推進結算審計工作。

          特此公告

            深圳市寶安交通投資集團有限公司

          2021年5月27日


          上一條:道路設施日常養護項目2020年度勞務分包服務... 下一條:關于干部選拔任用公示的通告
          a片无限看 日韩午夜无码精品试看 在线观看黄片 免费乱理伦片在线观看 精品国产免费人成电影在线观看
        2. <tr id="g6tu9"><label id="g6tu9"><menu id="g6tu9"></menu></label></tr>
              1. <table id="g6tu9"></table>
                亚洲乱码中文字幕综合 国产真实乱子伦精品视频 成在人线av无码免费高潮喷水 国产女合集小岁9三部 在线看片免费人成视久网 少妇无码av无码专区线 亚洲av综合色区无码一区 国产免费av片在线观看 无码专区中文字幕无码 国产三级韩国三级日产三级 久久精品国产99国产精品亚洲 天天拍夜夜添久久精品大 日韩欧美成人免费观看 人妻少妇久久中文字幕 午夜性刺激免费看视频 国产一区二区 香港三日本三级少妇三级99 99精品视频69v精品视频 波多野结衣一区二区三区av高清 奇米影视777四色米奇影院 在线看片免费不卡人成视频 免费国产高清在线精品一区 日本乱子伦xxxx 欧美大胆a级视频 国产在线码观看超清无码视频 性少妇tubevideos高清视频 大陆精大陆国产国语精品 超清无码无码二区无码三区 免费a毛片 国内精品久久久久电影院 人与动人物xxxx毛片 日日摸夜夜添夜夜添破第一次 毛片免费全部播放无码 和少妇高潮30p a国产欧美亚洲国产在线 第九色区av天堂 亚洲日韩av无码美腿丝袜 777电影网 天堂网av 中文字幕精品无码一区二区三区 狠狠噜天天噜日日噜色综合 日日噜噜夜夜狠狠视频免费 成年黄页网站大全免费无码 三级片免费 免费av片在线观看网站 午夜性刺激免费看视频 国产一卡二卡三卡四卡免费 国产在线码观看超清无码视频 无码不卡中文字幕在线观看 午夜成年奭片免费观看在线